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湖州市审计局2018年度审计项目计划

发布日期: 2019-11-19 字体大小:[ ]

根据省审计厅2018年度统一组织审计项目计划安排,结合我市经济社会发展实际,制订年度审计项目计划。2018年市本级计划安排审计项目29个。具体如下:

一、审计署安排的统一组织审计项目

(一)地方政府隐性债务审计

以推动积极稳妥化解地方政府隐性债务风险为目标,重点关注地方政府违规举债、违法违规融资担保,以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等方式变相举债,脱离当地财力、不顾财力约束无序举债、违法违规融资担保等问题,摸清底数、分析结构,提出化解风险的措施建议。根据审计署和省审计厅的统一部署,适时开展审计。

(二)湖州市(县、区)2017年度保障性安居工程跟踪审计

以推动惠民政策贯彻落实,促进保障和改善民生为目标,重点关注保障性安居工程政策落实、资金筹集管理使用、工程建设管理、住房分配管理情况等。市本级及安吉县由市局组织实施,德清县、长兴县、吴兴区和南浔区由市局组织开展交叉审计,计划3月中旬完成。

(三)领导干部自然资源资产离任审计

以推动加快生态文明体制改革,贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》要求,促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标,重点关注自然资源资产管理和开发利用过程中贯彻执行中央重大决策部署、遵守法律法规、目标任务完成、履行监督责任情况等。根据市委组织部委托,对湖州市林业局局长开展自然资源资产责任审计,与经济责任审计统筹实施。计划8月底完成。

二、省审计厅安排统一组织审计项目

(一)湖州市财政局具体组织的2017年度预算执行情况审计

以促进各级政府落实新预算法、健全全口径预决算管理体系、规范预决算编制和执行、提高财政资金使用绩效、防范债务风险、推进财政存量资金整合为目标,重点关注预算种类和预算项目内容编制的完整性,预算批复和调整的及时性、合规性,预算执行率,财政资金使用绩效,政府性债务的增减和管理情况等。计划5月中旬完成。

(二)长兴县人民政府2017年度财政决算审计

以进一步促进预算法的贯彻落实,推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度和全面实施绩效管理为目标,重点关注国家和省扶持实体经济财政政策落实、专项转移支出资金绩效、政府投资管理、政府隐性债务、全口径预决算管理等情况。计划11月中旬完成。

(三)“最多跑一次”改革推进情况跟踪审计调查

以推进我市“最多跑一次”改革进一步深化为目标,重点关注多部门多层级联办事项、企业投资项目审批、商事制度改革等重点难点问题在2017年审计后的推进情况。统筹全市审计力量开展市本级“最多跑一次”改革推进情况跟踪审计调查,抽查吴兴区、德清县。计划11月中旬完成。

(四)人才经费专项审计调查

以推进人才政策落实,打造人才生态最优市为目标,重点关注人才专项资金投入、管理使用及绩效情况,人才政策落实、相关制度建设及执行情况。开展市本级人才经费专项审计调查,抽查安吉县。计划9月中旬完成。

(五)村镇银行服务“三农”及防范风险专项审计调查

以促进村镇银行更好服务“三农”和防范金融风险为目标,重点关注村镇银行公司治理情况、资产质量情况、流动性风险等各类风险的控制情况、服务“三农”政策的落实情况,以及财税扶持等相关配套措施的落实情况。开展德清县湖商村镇银行、长兴县联合村镇银行服务“三农”及防范风险2个专项审计调查。计划9月中旬完成。

(六)湖州市本级产业基金投资业务情况专项审计调查

以促进提高政府产业基金管理水平和对经济转型、产业发展的引导作用为目标,重点关注基金设立规模、基金投资的运营管理情况、基金投向合规性、基金绩效和风险、基金运行过程中的体制机制障碍。计划6月中旬完成。

(七)德清县土壤污染防治情况专项审计调查

以推动土壤污染防治工作进一步开展为目标,重点关注土壤污染状况详查工作开展情况,农用地分类管理、建设用地准入管理等重点目标推进情况,源头防控新增污染、现有污染源治理和受污染土壤治理修复等重点任务实施情况,财政投入土壤污染防治资金的投入、分配、使用和绩效情况,土壤污染防治技术、政策、法治、组织等层面的保障到位情况。计划6月中旬完成。

(八)社会救助政策落实情况审计

以贯彻落实省第十四次党代会“健全社会救助体系,完善城乡最低生活保障制度”为目标,重点关注社会救助资金管理和使用情况,掌握各类救助制度的落实情况。统筹全市审计力量开展市本级社会救助政策落实情况审计,抽查南浔区、德清县。计划11月中旬完成。

三、市定及省厅授权审计项目

(一)市级部门2017年度预算执行情况专项审计调查

根据市人大对部门预算执行监督的要求,以推进财政体制改革,深化预算管理改革为目标,重点关注预算编制是否规范、完整、合理;收入预算执行情况;各项支出的合规性、合理性、真实性情况。重点抽查市发改委、市经信委、市人力社保局、市国土资源局、市规划局、市质量技术监督局等六部门。计划6月底前完成。

(二)市本级四大国有企业集团组建相关政策落实情况专项审计调查

根据市政府加强国企国资审计的要求,以推进我市国有企业改革,提高国有资本配置绩效,提高经营管理水平,做强、做优、做大国有企业为目标,重点关注国有企业贯彻落实重大政策、推动政策措施运行情况、执行国家法律法规和廉政建设规定情况、企业内控制度建设和风险资产事项处理情况、企业资产保值增值情况等。计划12月底前完成。

(三)2013-2017年大中型水库移民后期扶持资金专项审计调查

根据上级审计机关加强扶贫审计的要求,以促进水库移民后期扶持资金盘活和效益发挥为目标,重点关注水库移民后期扶持资金管理和项目实施中存在的重大问题和风险隐患,促进水库移民脱贫致富、移民安置区经济社会发展等政策目标的实现。计划12月底前完成。

(四)湖州市公共交通有限责任公司、湖州康达公交运输有限公司2012年至2017年经营情况审计

根据市政府审计任务书,对湖州市公共交通有限责任公司、湖州康达公交运输有限公司2012年至2017年经营情况进行审计。计划6月底前完成。

(五)领导干部任期经济责任审计

根据党政领导干部和国有企业领导人员经济责任审计相关制度规定,以促进领导干部依法作为、主动作为、有效作为,切实履职尽责,推动部门科学健康发展为目标,重点检查被审计领导干部守法守纪守规尽责情况,揭示履行经济责任中存在的突出问题,强化对权力运行的监督制约。,根据省审计厅授权和市委组织部委托,拟安排对德清县人民检察院(省厅授权)、长兴县人民检察院(省厅授权)、市人力社保局、市建设局、市林业局、湖州广播电视总台、市交通建设管理局、市委党校、市交投集团、德清县审计局10个单位11名领导干部开展任期经济责任审计,其中市林业局领导干部经济责任审计与审计署统一要求的自然资源资产责任审计结合作为1个项目,统筹实施。

(六)政府投资建设项目审计

以促进规范建设行为,提高项目投资绩效为目标,重点关注工程建设项目招投标、实施和质量管理、物资采购和管理使用、资金管理和投资控制情况等,揭示工程建设领域中的突出问题和重大违法违规问题。安排4个审计项目,其中跟踪审计2个:浙北医学中心项目、湖州市对口支援新疆阿克苏地区柯坪县建设资金和项目跟踪审计;竣工决算审计1个:湖州师范学院东扩工程竣工决算审计;同时继续开展2016年底前已受理政府投资建设项目工程价款结算审计,作为1个项目列入年度计划。计划12月份完成。

 


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