审计公告

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关于2018年度湖州市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告

发布日期: 2019-08-08 字体大小:[ ]

湖州市审计局局长  费林海

主任、副主任、各位委员:

我受市政府委托,向市人大常委会报告2018年度湖州市级预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

2018年度,全市审计机关深入学习贯彻党的十九大及十九届三中全会、中央和省委审计委员会会议和省委、市委全会精神,按照市委、市政府重大决策部署,认真执行市八届人大三次、四次会议决议,紧紧围绕预算法贯彻实施、政策措施贯彻落实、民生保障改善、政府投资项目管理、国企和国资管理、权力运行和责任落实等方面,依法对2018年度市级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。2018年7月至2019年6月,完成审计和审计调查项目59个(含单项工程价款结算审计项目26个),查出违规金额0.68亿元、管理不规范金额10.24亿元,审计处理处罚金额2.87亿元,核减工程价款2.83亿元,促进完善制度28项,提出审计建议被采纳75条。

审计结果表明,2018年,在市委、市政府的坚强领导下,各级各部门认真落实预算法,预算执行情况总体良好。市政府及各职能部门认真执行市人大批准的财政预算等各项决议,紧紧围绕市委“一四六十”工作体系,聚焦聚力高质量发展、“三大攻坚战”“十大民生实事项目”等重大决策部署,集中财力办大事,扎实推进各项财政工作。主要表现在:

——强化组织收入管理。坚持依法征收,实行收入动态管理,提升征管效能,扎实推进各项收入组织工作。2018年市本级财政总收入、地方财政收入分别比上年增长21.30%、22.00%,增幅均位列全省第一。

——推动经济高质量发展。落实减轻企业负担、优化营商环境的系列政策,多渠道助推企业发展。加大对绿色智造、招才引智、科技创新方面的财政扶持力度。改善投融资渠道,加快政府产业引导基金市场运作。

——加强民生事业保障。推进实施基层医疗卫生机构补偿新机制改革和分级诊疗、社区签约医生等惠民政策。市级财政补贴城乡公共交通2.53亿元,助推“国家公交都市”示范城市创建。完善以绿色生态为导向的财政支农政策,市级财政安排1.50亿元资金支持现代农业、美丽乡村等领域。

——深化财政管理举措。落实预算编制“双审”制度,推进部门预算项目绩效评价工作。修订市级政府性专项资金管理办法,建立专项资金平台管理系统。推进财政预(决)算公开工作,进一步规范、拓展公开内容。

一、预算法贯彻实施审计情况

围绕预算法的贯彻实施,重点关注市级预算执行、市级部门预算执行和政府性债务风险防范化解情况,促进加强财政管理,提高财政资源配置绩效。

(一)市级预算执行审计情况。

2019年5月,对市财政局具体组织的2018年度预算执行情况的审计结果表明,2018年,市级一般公共预算收入(含上级补助收入等)221.55亿元,支出(含上解上级支出等)215.14亿元,年末结余6.41亿元;市级政府性基金收入(含上级补助收入等)341.97亿元,支出(含补助下级支出等)282.26亿元,年末结余59.71亿元;市级国有资本经营收入(含上年结转)0.47亿元,支出0.47亿元(含减调出资金),当年收支平衡;市本级社会保险基金收入109.02亿元,支出102.48亿元,当年结余6.54亿元。

审计重点关注了绿色金融改革创新试验区建设、人才发展、节能环保、科技等专项资金和信息化建设项目,审计发现的主要问题:

1.项目绩效管理不够到位。一是部分预算部门(单位)项目执行效果不佳。市财政局对2018年151个项目的预算绩效自评情况的抽查结果显示,有10个项目绩效评价结果为差、占6.62%,其中市教育局3个、市妇联2个;有67个项目绩效评价结果为一般、占44.37%。二是绩效评价结果运用不够充分。2017年度的项目绩效在2018年12月形成正式评价结果,绩效评价结果难以充分运用到下一年的预算编制中。三是绩效公开信息不够全面完整。33个预算单位2018年度部门预算公开信息中未具体说明项目绩效目标的设立情况;决算公开信息中缺少项目抽评结果,对项目的实际绩效评价结果未公开。

2.4个市级专项资金预算支出执行不够到位。一是“人才发展专项”资金中“专项工作经费”预算安排6550.54万元,预算执行率为68.20%,其中拨付市直属单位620.26万元,预算执行率为16.97%;“人才引进奖励补助”预算安排7000万元,预算执行率为16.53%。二是“绿色金融改革创新试验区建设专项”资金预算安排23250万元,预算执行率为34.63%。三是“节能环保专项”中“新能源汽车推广补贴”资金预算安排10000万元,预算执行率为17.26%;“老虎潭建设”资金预算安排1800万元,预算执行率为40.18%。四是“科技专项”中“众创空间发展资金”预算安排2700万元,预算执行率20.80%。

3.部分信息化建设项目管理不够到位。一是项目管理制度执行不够到位。在61个一级预算部门的285个市级自建系统中,有157个系统未进行安全等级保护测评,占55.09%;市发展改革委、市水利局、市环境监察支队各有1个项目未实行监理制;市水利局1个项目、市环境监察支队6个项目建设部署完成后自行组织验收,未按要求由原市信息中心组织专家验收。二是个别信息系统使用绩效不高。截至2019年4月,全市进驻市网上“中介超市”统建系统的396家中介机构中,有办件量的26家,占6.60%;全市1708件网上办件中,仅2件通过竞价方式完成,竞争择优功能发挥不充分。市生态环境局“移动办公门户APP”、“综合服务门户”系统建成半年后未全面推广使用。审计指出问题后,市政务办已研究起草中介超市交易管理办法,加大推广应用力度;市生态环境局已组织部署相关系统运用工作。

(二)部门预算执行专项审计调查情况。

2019年3月,对市司法局、市水利局、市生态环境局、市商务局、市科技局等5个部门的审计调查结果表明,2018年度,5个部门能按时编报并公开年度预算,预算收支和财务管理基本符合法律规定,“三公”经费支出预算控制总体较好。同时审计调查了市级部门往来款和公务卡管理使用情况,审计调查发现的主要问题:

1.部分项目预算执行率偏低。8个单位13个项目支出预算执行率低于70%,其中:市生态环境局系统涉及2个单位7个项目,如市环境保护监测中心站“业务用房建设及装修费”项目预算安排222.40万元,预算执行率为5.35%;市水利局系统涉及4个单位4个项目,如市防汛防旱办公室“防汛视频会商系统搬迁工程”项目预算安排12万元,预算执行率为28.25%;市司法局“省补业务装备经费”项目预算安排37.51万元,预算执行率59.56%;市商务局“内贸流通统计监测资金”项目预算安排54万元,资金当年未使用。

2.往来款长期挂账未及时清理。由于以前年度投资经办企业已破产或者改制导致注册资金难以收回、工程完工后未进行竣工决算导致押金未退回、历史遗留问题导致往来款情况不清等原因,截至2018年底,174个单位存在2162笔3年以上往来款挂账16.90亿元,包括应收款项类9.39亿元、应付款项类7.51亿元,其中100个单位存在696笔挂账账龄超过10年以上往来款7.65亿元。往来款长期挂账影响了行政事业单位会计信息的真实性。

3.公务卡管理使用不够到位。截至2018年底,30个单位在编人员公务卡持卡率低于50%,其中市公路管理局、市公用事业管理中心等11个单位还未办理个人公务卡;33个单位存在工作人员公务支出公款消费未使用公务卡结算的情况;118个单位未通过财政金财工程个人公务卡支出报销系统进行结算报销。公务卡管理不到位影响了对“三公经费”等的使用监管。

审计指出问题后,市政府主要领导批示要求清理整改,市财政局等部门正在积极整改中。

(三)政府性债务风险防范化解专项审计调查情况。

2019年3月,对全市政府性债务风险防范化解情况的审计调查结果表明,2018年以来,全市各级政府认真落实党中央、国务院及省、市政策要求,积极采取措施加强债务管理,防控债务风险,完成2018年全市政府隐性债务化解任务。审计调查发现的主要问题:

1.3个棚改项目以政府购买服务协议融资增加债务16.08亿元。安吉经济开发区递铺街道和孝源街道城中村改造二期、天子湖镇棚户区改造二期、湖州市吴兴区高新技术开发区农房和城中村改造一期等3个棚改项目承接主体以政府购买服务协议抵押融资,截至2018年底,实际到位的贷款余额分别为8亿元、2.08亿元、6亿元,共计增加债务16.08亿元。

2.6家融资平台公司转型与规范标准尚有差距。吴兴城市投资发展集团有限公司、南浔城投集团、浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司、安吉城市建设发展有限公司、安吉国瑞建设有限公司和安吉国兴建设有限公司等6家融资平台公司,2018年度账面经营性资产未能覆盖负债、经营性收益未能覆盖融资利息支出,未达到融资平台公司转型标准。

3.3个保留举债权的省级以上产业平台所在乡镇增加债务5.60亿元。安吉县梅溪镇、长兴县泗安镇、湖州市南浔区练市镇2018年底债务余额比“乡镇关闸门、县区收权限”文件出台时分别增加3.32亿元、1.21亿元、1.07亿元。

审计指出问题后,市政府主要领导多次作出批示,市防范化解地方政府性债务风险工作领导小组多次召开整改专题会议,并开展联合督查。2019年6月,市政府进一步细化明确了防范化解地方政府隐性债务举措,加强债务管控措施落实。各区县和相关主体积极整改。

二、政策措施落实跟踪审计情况

围绕上级和市委市政府重大改革、决策部署和相关政策,重点关注“最多跑一次”改革推进、人才专项经费、民营经济发展财政扶持政策、工业固体废物和危险废物处置监管等,促进政策措施落地生根,服务高质量发展。

(一)“最多跑一次”改革推进专项审计调查情况。

2018年10月,对市级和湖州市吴兴区、德清县的审计调查结果表明,各地各部门认真贯彻落实“最多跑一次”改革的决策部署和各项要求,从与群众和企业生产生活关系最紧密的领域和事项做起,积极采取措施推进改革。

审计调查发现,各地各部门在全力推进“最多跑一次”改革过程中存在一些阶段性问题,需要不断完善,主要是:数据共享程度还不够高;部分多部门联办事项推进速度还不够快;“双随机”抽查监管工作进度不够快;办事事项和办事指南规范性不够等四方面问题。主要涉及市、县(区)大数据局、政务办、编办等主管部门。

对审计机关提交的审计报告和专报信息,省市领导批示6人次。对审计发现的问题,各地各部门积极研究整改措施,建立长效机制。市政府和德清县政府均制定了公共数据管理办法,强化数据共享;市跑改办和原市规划局出台了《关于进一步推进建设项目“联合测绘”改革的实施意见》等3项制度加快推进联合测绘工作;市委编办已全面完成全市四领域跨部门“双随机”抽查监管工作,推动办事事项实现“八统一”。目前,在各地各部门的协同努力下,“最多跑一次”改革正在不断深化推进。

(二)人才经费专项审计调查情况。

2018年7月,对市本级和安吉县的审计调查结果表明,我市人才工作围绕服务转型升级、加快创新驱动的中心任务,创新人才体制机制,优化人才发展环境,加快推进人才强市建设。审计调查发现的主要问题:

1.4个创业团队项目未实际运作。安吉县4个团队存在未将财政补助资金投入项目、经营范围与申报项目不一致、实收资本未到位、项目无实际投入等问题,涉及财政补助资金350万元。

2.3个创业团队项目异地多头申报且已停止运行。湖州市南浔区和安吉县3个团队在湖州申报“南太湖精英计划”创业团队项目并获得450万元财政补助资金的同时,又在异地申报同样或相似内容的项目,且上述在湖州申报的项目已经停止运行。

3.7个创业团队项目运营管理不善。湖州经济技术开发区2个项目公司存在抽资、实收资本实际到位率低问题;安吉县4个项目和湖州经济技术开发区1个项目领军人的实际出资额少于获得的财政补助资金额度,其中2个项目公司实际未出资。7个项目涉及财政补助资金650万元。

审计指出问题后,市财政局等部门印发了《湖州市人才发展专项资金管理办法》,强化资金管理,截至2019年6月底,已收回财政补助资金261.90万元,已补充实缴出资301万元,个别事项已启动司法程序处理。

(三)促进民营经济高质量发展财政扶持政策落实专项审计调查情况。

2019年5月,对市级和湖州市吴兴区的审计调查结果表明,各地各部门认真贯彻中央和省、市促进民营经济高质量发展的决策部署,扎实推进降本减负政策落实,着力优化企业营商环境,积极强化要素资源保障。审计调查发现的主要问题:

1.涉企保证金收取清退和管理不够规范。市建设局应退未退市本级建筑施工企业农民工工资保证金16817.20万元,且该保证金制度未按要求实行设区市区域统筹。市自然资源和规划局及下属吴兴分局和湖州经济技术开发区分局应退未退民营企业建设项目履约保证金377.43万元,局本级应退未退企业矿山综合保证金等392.14万元,吴兴分局应退未退企业矿山自然生态环境治理备用金565.17万元。市城建档案馆应退未退城建档案保证金129.53万元。湖州吴兴城市投资发展集团有限公司及下属公司应退未退履约保证金296.86万元。湖州市吴兴区尚未建立涉企保证金配套管理制度,未向社会公开本地区的涉企保证金项目清单。

2.2项政府性基金执收和清退不够到位。市级和湖州市吴兴区应退未退新型墙体材料基金485.26万元。市税务局应减免未减免小微企业残疾人就业保障金21.56万元。审计指出问题后,市税务局已退还残保金20.63万元,余0.93万元因企业注销等原因仍在积极联系中;市经信局积极开展新型墙体材料基金清退工作。

3.3个单位未按要求降低电价且在转供电环节不合理加价。湖州科技创业服务中心、湖州太湖旅游度假区公用事业管理有限公司、湖州市城投资产管理有限公司等3个国有企事业单位未随着国家电价下调相应降低终端用电企业的电价,多收电费58.66万元;在转供电过程中存在不合理的加价行为,向终端用户收取的电费比向电力部门缴纳的多33.14万元。审计指出问题后,湖州市城投资产管理有限公司已退还10.99万元。

(四)工业固体废物和危险废物处置监管专项审计调查情况。

2019年5月,对长兴县的审计调查结果表明,全县危废利用处置能力逐年提高,通过财政补助降低了污泥产生企业的处置成本。审计调查发现的主要问题:

1.污泥处置管理不到位。长兴县只有1家企业取得了污泥焚烧经营许可,其污泥处置能力不能满足县内需求,造成产生污泥的企业有大量污泥就地贮存或外运综合利用,存在二次污染隐患。

2.危废数据掌握不全。工业固体(危险)废物申报登记工作未全面开展,县生态环境局未能全面掌握全县危废产生单位家数和危废产生、处置总量等情况,底数不清影响工业固体废物污染防治工作的针对性和有效性。由于“湖州市固体废物动态管理系统”平台未与国家和省相关平台互通互联,造成不能及时掌握危废向省外转移数据,2018年有2911.34吨危废转移至省外未在市平台内反映。14家省控以上危废重点企业中有7家未按要求实行联网监控。

三、民生保障改善审计情况

围绕民生事业与民生实事,重点关注社会救助、水库移民扶持、困难群众居住条件改善、乡村振兴等民生政策措施执行情况,不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

(一)社会救助政策落实审计情况。

2018年8月,对市级和湖州市南浔区、德清县的审计结果表明,各地各部门认真贯彻落实省、市党委政府决策部署和各项政策要求,推进社会救助体系建设,稳步提高社会救助水平,逐步规范社会救助管理。审计发现的主要问题:

1.社会救助信息共享机制不健全。财政、民政、教育、人力社保、医保、建设、卫生健康、残联、慈善总会、红十字会等部门均直接参与社会救助工作,由于各部门社会救助信息共享机制还不健全,各类救助对象信息未充分共享,造成应救未救及不符合条件享受救助问题出现。如:人力社保、教育、残联等主管部门未按规定对符合医疗救助、教育救助、残疾补贴等条件的552人进行救助,其中市级53人、湖州市南浔区273人、德清县226人;民政、建设等主管部门未按规定及时取消已不符合条件的270户家庭最低生活保障、医疗、住房等社会救助资格,其中市级14户、湖州市南浔区79户、德清县177户;残联、民政等主管部门未按规定及时发现111人违规多头享受各类社会救助待遇,其中市级2人、湖州市南浔区78人、德清县31人。

2.部分社会救助审核和资金拨付不规范。市级和湖州市南浔区疾病应急救助基金审核监督不够到位,存在病种认定超范围、审批流程不合理、支出内容超范围等问题。市级存在低保金拨付不及时、湖州市南浔区和德清县存在低保金发放不够及时问题。

审计指出问题后,上述问题已基本整改到位,截至2019年6月底,已补发或退还社会救助待遇107.55万元,已追回违规享受社会救助待遇98.51万元。

(二)大中型水库移民后期扶持资金专项审计调查情况。

2018年11月,对市本级的审计调查结果表明,市本级水库移民管理机构制定了大中型水库移民后期扶持工作配套制度,加强对扶持资金的监督管理,落实扶持政策。审计调查发现的主要问题:

资金使用管理不够规范。湖州市南浔区练市镇水口村、南浔镇三长村2个项目单位提供虚假报账资料获取财政补助资金30万元。湖州市吴兴区埭溪镇贯边村、湖州经济技术开发区杨家埠街道塘口村各1个项目财政补助资金超过项目实际支出共计40.77万元。湖州市吴兴区织里镇陆家湾村、埭溪镇芳山村2个扶持项目获得移民后扶资金124.50万元但未实现预期效益。湖州市吴兴区239人、湖州市南浔区20人、湖州经济技术开发区1人不符合条件享受了扶持资金。

截至2019年6月底,上述问题已整改到位,并收回财政补助资金87.96万元。

(三)乡村振兴相关政策和资金审计情况。

2019年3月,对安吉县的审计结果表明,乡村振兴相关政策在促进农业增效、农民增收和农村发展方面发挥了积极作用,促进了美丽乡村建设。审计发现的主要问题:

1.部分项目管理不到位。安吉白茶农村一二三产业融合试点、白茶有机肥替代化肥示范县等2个项目未按期全面完成。517座农村生活污水处理设施未按要求移交至县生态环境局管理。由于村庄拆迁、统一纳管、终端破损等原因,13座2014年以后建成的农村污水处理终端报废,造成建设资金浪费。

2.惠农补贴资金拨付使用和管理不够规范。县农业农村局未按要求通过“一卡通”发放规模种植补贴2890.59万元。县森林生态效益补偿资金、农机具购置补贴、城乡居民最低生活保障资金、订单粮价外补贴等4类惠农补贴财政资金存在层层转拨问题,导致管理层级增多,管理风险加大。县林业局的森林生态效益补偿资金和县民政局的水库移民后扶持资金合计51.98万元未及时发放到位。1个村合作社和10名农户未达到补贴标准违规享受规模种粮和订单粮价外补贴合计10.42万元。

四、政府投资项目管理审计情况

围绕政府投资建设项目管理,重点对浙北医学中心、湖州师范学院东扩工程、德清县保障性安居工程、安吉县城中村改造安置房建设工程等项目进行了审计。审计结果表明,各地政府投资项目总体上工作推进有序,资金使用基本规范,推进了医疗和教育事业发展,改善了住房困难群众的居住条件。审计发现的主要问题:

(一)资金使用决策和管理不规范。安吉经济开发区管委会未经集体决策,直接签订补充协议,将原协议约定的暂定回购价40000万元调整为51700万元。德清县新旅置业有限公司违规将新市镇拆迁安置小区建设项目资金4000万元出借给德清县文旅控股公司,未约定计取利息。安吉县城市建设发展有限公司超标准支付个人等拆迁补偿款合计536.32万元。湖州市北建设投资有限公司违反合作协议条款向负责浙北医学中心项目拆迁工作的湖州市吴兴区环渚街道支付“提前完成拆迁奖”333万元。德清县建设投资有限公司在武康镇保障性安居工程项目“开发成本”中发放拆迁人员加班补贴275.14万元。

(二)工程建设程序不规范。德清县建设发展集团有限公司未经公开招标将1个工程直接发包给无相应资质的施工单位。德清县建设投资有限公司3个建设项目未按规定公开招标监理单位。湖州市南皋桥农房建设改造投资有限公司编制的招标文件对项目负责人的资质要求不符合规定。

(三)保障房项目资金优惠政策落实不到位。德清县建设投资有限公司、德清县新旅置业有限公司和德清联创科技新城建设有限公司建设的7个保障房项目,未享受应减免的城市基础设施配套费137.18万元、白蚁防治费69.89万元、印花税46.79万元。

审计指出问题后,上述4000万元出借资金已签订补充协议并约定了计息利率,“提前完成拆迁奖”、拆迁人员加班补贴发放,城市基础设施配套费、白蚁防治费、印花税未减免等问题均已全部整改到位。

五、国企和国资管理审计情况

2018年下半年,对城市集团、交通集团、原旅游集团和原产业集团等4家市级国有企业领导人员的经济责任审计结果表明,4家国有企业认真贯彻执行党和国家有关经济方针政策、市委市政府的决策部署,围绕“国企做强做优做大、国有资产保值增值”的总目标,认真制定企业发展规划,积聚优势资源做强核心主业。审计发现的主要问题:

(一)大宗物资和服务类采购缺乏明确制度或执行招标程序不到位。城市集团的存量房打包销售代理、祥和花园销售代理等6个工程项目招标违反程序,集团及下属公司3个项目发包不合规、3个合同履行不严格。交通集团下属农垦公司3个零星工程中存在伪造投标文件的问题。原旅游集团2个配套项目工程招标也存在监管不到位问题。

(二)经营决策程序履行不到位。原产业集团未建立统一的集团财务运作平台,造成集团及下属各公司利用闲置资金购买理财产品未实现收益最大化;未按约定时间收回应收款项4000万元;下属浙江正兴投资有限公司多处房产被长期占用未取得收益。原旅游集团下属4家公司应收未收租金217.09万元,下属2家公司出租5处房产未进行相关资产租赁价格的评估。交通集团下属农垦公司房屋出租未进行公开招标,房屋租金的确定未进行评估。

(三)部分财务制度不够健全或执行制度不到位。原旅游集团下属浙江旅通投资有限公司通过虚构业务为7名公司高管发放工资薪酬99.33万元,规避应缴纳的个人所得税;5家下属公司违规使用汽油、咨询服务费等其他票据支付人员报酬208.86万元。交通集团存在超标准报销差旅费问题,尚未建立教育培训和会议相关内部管理制度。城市集团未建立会议费、培训费、差旅费等管理制度,已制定的招待制度内容不完整。

审计指出问题后,伪造投标文件人员已被判刑处理;原产业集团出台了资金存放等财务事项管理办法加强资金统筹管理,按规定存放闲置资金7000万元;交通集团建立了会议费制度,对超标准报销差旅费问题进行了整改;原旅游集团将4家公司列入集团招投标黑名单,制定了集团不动产管理办法规范资产出租,已收回欠缴租金40.08万元。

六、权力运行和责任落实审计情况

围绕党政领导干部经济责任履行情况,完成8个市级部门、2个县检察院主要领导干部经济责任审计。审计结果表明,10个部门(单位)本级财政财务收支基本真实合法、执行年度预(决)算制度较好;领导干部经济责任意识逐步加强、内部管理制度比较健全。审计发现的应负经济责任问题14个,其中:应负主管责任问题3个,应负领导责任问题11个。审计发现的主要问题:

(一)决策管理不够到位。市委党校未建立“三重一大”集体决策书面制度。原市规划局、原市林业局等3个单位29笔大额支出未经集体讨论,涉及金额156.25万元。市广电总台下属2个单位4笔收入未收取或调减收入未提供集体决策资料,涉及金额189.02万元。

(二)资产资金管理不够规范。市交通建设管理局、市委党校个别资产采购未严格执行政府采购制度。市人力社保局、原市林业局分别存在个别专项资金滞留企业、专项资金未及时使用、项目经费列支人员费用等问题。市建设局、原市档案局等5个单位分别存在出租房租金收取不及时、房屋出租收入未入账、资产未入账、固定资产账实不符等问题。

(三)建设项目管理不够规范。市交通建设管理局未向施工单位收取履约银行保函。原市档案局4个项目签订的合同付款进度与招标文件不符、对委托招标代理公司履职的监管不到位。原市规划局未按合同支付价款,下属单位测绘院未通过招投标确定外协单位。

(四)公务支出公款消费不够规范。市广电总台、市建设局、德清县检察院、长兴县检察院等8个单位分别存在公务接待未附公务函和接待清单、差旅费报销制度个别条款设定不合规、未严格执行会议定点等相关政府采购制度问题。

2018年7月,对原市林业局同步开展了领导干部自然资源资产责任审计。审计发现的主要问题:未按要求建立湿地生态补偿机制;湖州市吴兴区龙山村龙翔山庄等4个单位存在违规占用林地行为,东林镇星群村等3个村平原绿化建设扶持项目实施后,缺乏长效管理机制;安吉县梅溪镇长林垓村等10个村(社区)的省级以上公益林管理不够到位。

七、审计移送的问题线索情况

市审计局建立健全与纪检、巡察、组织、公安等机关的监督协调机制,融入大监督工作体系,增强监督合力,加大审计处理处罚和移送力度。2018年7月至2019年6月,市审计局共移送违法违纪和重大违规问题线索37件,其中移送纪委或监委12件、司法机关4件、主管部门等21件;相关部门已处理21人,其中:判刑1人、党纪政务处分3人、诫勉谈话11人、通报批评等其他处理6人。上述问题线索主要表现在:伪造材料骗取国家资金、侵害群众利益;工程领域围标串标、违法转包等;违规决策造成损失浪费;违反中央八项规定精神;虚列支出、超标准支出、费用下沉、虚开发票、漏缴税款等。

全市审计机关严格依法审计,审计发现的上述问题,对违反财政财务收支法规的,已依法下达审计决定,要求有关单位予以纠正;对违法违纪问题线索和应当追究责任的,已依法移送有关部门查处;对管理不规范的,已建议有关部门建章立制,重视长效机制建设。

市政府高度重视对审计发现问题的整改,主要领导及时对审计报告和专报等作出批示,各分管领导多次牵头召开整改工作推进会议。市人大常委会加强对审计发现问题的整改督查,2019年上半年召开专题会议听取了社会救助和人才经费2个项目的整改推进情况。各地各单位普遍认真履行审计整改主体责任,截至2019年6月底,上述部分问题已经整改到位,审计期间整改金额2772.10万元,审计后促进整改落实有关问题资金16654.29万元。下一步,市政府将积极落实市人大常委会审议意见,督促有关部门、单位和地方切实采取措施,提高整改实效,并按要求专题报告整改工作情况。

八、加强财政管理的意见

(一)强化政策措施落实,更好服务经济高质量发展。

以推动经济高质量发展为目标,围绕“最多跑一次”“三大攻坚战”、降本减负、改善民生等重大改革和政策措施,进一步健全完善体制机制建设。针对“最多跑一次”改革中的难点、堵点、痛点等强化顶层设计,制定有效办法。推进政府数据信息共享,强化部门联动,严格准入门槛和审核审查,提升主动发现能力,确保民营经济扶持、人才补贴、社会救助等惠企和惠民举措精准落地。加强对政策措施贯彻落实的监督,加大问效和问责力度,确保政策执行不打折扣。

(二)强化专项资金管理,更好发挥专项政策的作用。

针对“绿色金融”“人才发展”、科技、环保等市级专项资金,及时建立健全或优化完善管理细则和工作流程,进一步提升政策制度的科学性和可操作性。加强对信息化项目的建设和管理,严格立项审批流程,严格控制项目预算,严肃招投标程序,提高信息系统使用率。加强对预算项目和专项资金的绩效评价工作,充分发挥专项政策的作用。

(三)强化财政财务管理,更好提升预算执行的绩效。

按照现代财政管理要求,严格执行预算法,加强预算编制统筹管理,进一步健全预算绩效管理机制。科学安排项目预算,优化财政支出结构,防范风险隐患。强化对各级预算部门(单位)预算执行情况的控制和检查,加强对财政财务管理的监督力度,严肃财经纪律和廉政纪律。

 

(注:本报告所称“市级”范围包括市直属、湖州经济技术开发区、湖州太湖旅游度假区,“市本级”范围包括市级、湖州市吴兴区、湖州市南浔区。)

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