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湖州市审计局关于印发2019年度重点工作任务分工方案的通知

发布日期: 2019-09-11 字体大小:[ ]

各处室(中心):

《湖州市审计局2019年度重点工作任务分工方案》已经局党组研究同意,现印发给你们,请结合工作实际,认真贯彻执行。

 

                                                                                                        湖州市审计局

                                                                                                        2019年5月6日

 

                                                        湖州市审计局2019年度重点工作任务分工方案

 

    为贯彻落实市委、市政府重点工作部署和全省审计工作会议精神,确保实现高质量审计监督保障湖州高质量赶超发展的目标,进一步明确市审计局2019年度各项重点工作任务的职责分工,特制定本方案。

2019年市审计局要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会,省、市党委全会,中央和省、市委审计委员会第一次会议和全省审计工作会议精神,紧紧围绕市委、市政府“一四六十”工作体系目标任务和重大决策部署,进一步加强党对审计工作的领导,深入践行审计“三个立”总要求,按照“围绕一个目标、聚力两项职责、构建两个体系、强化一个保证”的工作路径和措施,提高审计工作质量和效率,为湖州加快赶超、实现“两高”发挥审计监督的重要作用。重点抓好以下四方面工作:

一、聚力审计的监督和保障两项职责,统筹开展八个领域的审计

目标要求:按照市审计局2019年审计项目计划安排,重点关注国家和省、市重大政策措施和决策部署落实,揭示反映当前经济社会运行和环境民生保障面临的突出矛盾隐患,维护财政经济秩序,促进权力规范运行,以高质量审计监督保障全市高质量赶超发展。

具体任务、责任处室及完成时间:

(一)政策跟踪审计

1.湖州市本级及吴兴区促进民营经济高质量发展财政扶持政策落实情况专项审计调查。(责任处室:财政处;完成时间:5月底)

2.湖州市本级数字经济财政扶持政策落实情况专项审计调查。(责任处室:企业处;完成时间:5月底)

3.湖州市政府购买服务资金绩效情况专项审计调查,争创全省优秀审计项目。(责任处室:数据处;完成时间:10月底)

(二)预算执行审计

4.湖州市财政局具体组织的2018年度本级预算执行情况审计,争创全省优秀审计项目。(责任处室:财政处牵头,各相关处室配合;完成时间:6月底)

5.湖州市南浔区2018年度财政决算审计。(责任处室:财政处;完成时间:11月底)

6.湖州市政府性债务风险防范化解情况专项审计调查。(责任处室:财政处;完成时间:4月底)

(三)经济责任审计

7.湖州师范学院党委书记刘剑虹、院长张立钦任期经济责任审计。(责任处室:社会处;完成时间:12月底)

8.湖州市吴兴区法院原院长、原党组书记周文霞任期经济责任审计。(责任处室:经责处;完成时间:10月底)

9.湖州市机关事务局局长吴巨波任期经济责任审计。(责任处室:固投处;完成时间:7月底)

10.湖州市商务局局长褚连荣任期经济责任审计,争创全省优秀审计项目。(责任处室:经责处;完成时间:8月底)

11.原湖州市卫生计生局局长施会龙任期经济责任审计。(责任处室:财政处;完成时间:11月底)

12.湖州日报集团(湖州日报社)社长沈振建任期经济责任审计,争创全省优秀审计项目。(责任处室:企业处;完成时间:8月底)

13.原湖州市规划局局长戴健任期经济责任审计。(责任处室:社会处;完成时间:5月底)

14.湖州市人防办原主任凌伯勋任期经济责任审计。(责任处室:资环处;完成时间:10月底)

15.原湖州市档案局局长张楼岩任期经济责任审计。(责任处室:经责处;完成时间:4月底)

16.原湖州市外侨办主任孙虎林任期经济责任审计。(责任处室:经责处;完成时间:12月底)

17.湖州银行行长应建国任期经济责任审计。(责任处室:企业处;完成时间:11月底)

18.湖州市南浔区审计局原局长姜吴刚任期经济责任审计。(责任处室:内审处;完成时间:10月底)

(四)资源环境审计

19.原湖州市环保局局长沈昕耀自然资源资产离任审计。(责任处室:资环处;完成时间:9月底)

20.湖州市工业固体废物和危险废物处置监管情况专项审计调查,争创全省优秀审计项目。(责任处室:资环处;完成时间:6月底)

(五)政府投资审计

21.湖州市大通道项目推进情况专项审计调查,争创全省优秀审计项目。(责任处室:固投处;完成时间:10月底)

22.湖州市对口支援新疆阿克苏地区柯坪县建设资金和项目跟踪审计。(责任处室:固投处;完成时间:10月底)

23.浙北医疗中心项目跟踪审计。(责任处室:固投处;完成时间:11月底)

24.政府投资建设项目价款结算审计。(责任处室:固投处;完成时间:6月底)

(六)国企国资审计

25.湖州市国有企业资产管理情况专项审计调查。(责任处室:企业处;完成时间:11月底)

(七)民生保障审计

26.安吉县乡村振兴相关政策和资金审计。(责任处室:资环处;完成时间:4月底)

27.德清县2018年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计。(责任处室:固投处;完成时间:3月底)

28.湖州市残疾人全面小康政策落实情况专项审计调查,争创全省优秀审计项目。(责任处室:社会处;完成时间:11月底)

(八)概预算审查

29.2019年度政府投资项目概算编制专项审计调查。(责任处室:固投处;完成时间:12月底)

30.2020年度市级部门预算编制情况审查。(责任处室:财政处牵头,各业务处室落实;完成时间:12月底)

二、聚力审计工作的协同体系构建,促进审计监督效能价值提升

目标要求:以提升审计监督效能和价值为取向,加强审计监督与其他监督协同配合,优化审计外部环境,主动作为,形成监督合力。

具体任务、责任处室及完成时间:

(一)加强党委领导

31.协助市委筹备召开市委审计委员会第一次会议,起草市委审计委员会工作规则及其办公室工作细则、向市委审计委员会汇报2018年全市审计工作情况和2019年工作安排、2019年审计项目计划等会议材料,协助做好会议新闻宣传工作。跟踪研究、督查市委审计委员会决定事项落实情况。[责任处室:办公室(秘书处);完成时间:12月底,其中2月底前完成市委审计委员会第一次会议筹备工作]

32.制定《湖州市委审计委员会办公室相关文书规定(试行)》,规范市委审计委员会办公室正式文书的流转,加强对各业务处室人员的指导。[责任处室:办公室(秘书处);完成时间:5月底]

33.拟定上报市委审计委员会的年度市级预算执行和其他财政支出情况的审计报告送审稿,落实市委审计委员会意见。[责任处室:办公室(秘书处)牵头,各相关处室配合;完成时间:12月底,其中6月底前拟定送审稿)]

(二)加强整改督查

34.拟定上报市政府和省审计厅的年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告送审稿。[责任处室:办公室(秘书处)牵头,各相关处室配合;完成时间:6月底]

35.拟定受市政府委托上报市人大常委会的市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告送审稿,落实市人大常委会意见,跟踪督促审计查出问题整改,做好相应审计宣传工作。[责任处室:办公室(秘书处)牵头报告起草,内审处牵头跟踪整改,各相关处室配合;完成时间:12月底,其中6月底前拟定送审稿]

36.拟定受市政府委托上报市人大常委会的市级预算执行和其他财政收支情况的审计查出问题整改情况报告送审稿,落实市人大常委会意见,做好相应审计宣传工作。(责任处室:内审处牵头,各相关处室配合;完成时间:12月底,其中10月底前拟定送审稿)

37.加强审计问题整改挂销号的管理,提请市政府出台审计整改责任追究相关制度,做好制度的宣传和贯彻落实工作。(责任处室:内审处;完成时间:12月底,其中6月底前拟定审计整改制度送审)

(三)加强责任落实

38.联合市发改委、市财政局出台《关于进一步加强市级政府性投资项目概算审查工作的通知》,制定《政府性投资项目概算审查工作方案》,按要求开展审查工作,定期向市政府报告概算审查工作进展情况。(责任处室:固投处;完成时间:12月底,其中4月底前联合发文)

39.深化与市纪委监委的协作配合,加大审计查出问题的移送力度,特别是主动跟踪、积极协调年度重点审计项目中已移送问题线索的处理情况进度。(责任处室:经责处牵头,各相关处室配合;完成时间:12月底,其中6月底前完成重点项目移送处理跟踪)

40.制定与市委巡察办、市公安局的协作配合办法,按制度加强协作配合。(责任处室:经责处牵头,各相关处室配合;完成时间:12月底,其中7月底前出台制度)

(四)加强结果应用

41.探索建立经济责任审计“共性问题清单”和“责任风险清单”,主动向相关部门单位推送和宣讲。(责任处室:经责处;完成时间:12月底,其中10月底前建立清单)

42.联合市委组织部制定经济责任审计结果应用相关制度,抓好制度的执行落实。(责任处室:经责处 ;完成时间:12月底,其中8月底前出台制度。)

(五)加强内审协同

43.提请市政府出台内部审计工作相关规定,抓好制度的执行落实。(责任处室:内审处;完成时间:12月底,其中8月底前拟定制度送审)

44.充分发挥内审在推进审计全覆盖中的作用,健全国家审计与内部审计协同机制,局分管领导督促各业务处室至少推进1个分行业(领域)内管干部经济责任审计工作,并梳理编制相应负面清单,各业务处室至少提炼内审协同工作经验1篇。(责任处室:内审处牵头,各业务处室落实;完成时间:10月底)

三、聚力审计业务的管理体系构建,促进审计监督质量效率提高

目标要求:以提升审计质量和效率为取向,建立健全工作决策、执行、监督、考核制度,加强业务建设,提高审计专业化水平。

具体任务、责任处室及完成时间:

(一)统筹计划管理

45.完成年度审计项目立项征集、编制、审核、调整等工作,从源头上推动“两统筹”工作。[责任处室:办公室(秘书处)牵头,各相关处室配合;完成时间:12月底,其中4月底前正式下达项目计划]

46.加强对工作计划的推进督查,按月度对各处室工作完成情况进行通报,按季度对各业务处室争先创优巩固深化“九项标准”审计成果、信息采用等进行通报,分析原因提出改进意见。(责任处室:办公室、法规处,各相关处室配合;完成时间:全年定期通报)

(二)推动创新优审

47.制定重大政策跟踪审计、财政审计大格局、经济责任审计全覆盖年度工作方案,严格落实工作方案,各平台针对推进情况总结工作成效、经验做法至少1篇。(责任处室:财政处、经责处,各相关处室配合;完成时间:12月底,其中5月底前完成方案制定)

48.开展协审单位政府购买服务,建立协审人员信息库,制定相关管理办法,明确政府购买第三方审计服务支出标准,发挥社会审计作用。(责任处室:办公室、组人处牵头,投资处、数据处等配合;完成时间:12月底)

49.创新全局审计工作经验做法的总结宣传工作。针对重大项目概算和部门预算编制“双审制”、开展“绿色审计”、国有企业审计全覆盖、社会民生审计实效、审计协同机制构建等方面至少提炼5篇总结上报。(责任处室:办公室牵头负责,承担各相关工作的处室落实;完成时间:10月底)

50.修订完善各项考核办法。根据新形势新要求,对局机关处室与人员年度考核办法、信息宣传工作考核办法等进行修订完善,使考核工作更加科学合理、客观公正,更好地发挥考核指挥棒作用。(责任处室:人事处、办公室牵头,各相关处室配合;完成时间:7月底)

(三)坚持质量立审

51.制定坚持“质量立审”争创优秀审计项目的若干意见、审计报告第一读者管理办法等制度,抓好制度执行落实,对执行不力情况进行通报,推动审计质量提升,争创全省优秀和表彰审计项目至少各1个。(责任处室:法规处牵头创优工作,各相关处室落实;完成时间:12月底,其中1月底前出台制度)

52.制定审计业务会议、审计项目审核复核审理等管理制度,抓好制度执行落实,优化项目工作流程,组织全市审计机关开展审计执法质量检查,配合做好省厅对局本级审计执法质量检查的相关工作。(责任处室:法规处;完成时间:12月底,其中5月底前出台制度)

(四)深化科技强审

53.制定关于推进大数据审计争创优秀成果的若干意见,跟踪落实、定期通报各项具体要求执行情况;深化与市大数据发展局的数据共享,结合同级审开展电子政务专题审计。(责任处室:数据处;完成时间:12月底,其中3月底出台制度)

54.结合数据采集、数据共享、数据管理、数据平台建设、大数据技术方法应用、提升大数据审计成果等方面工作,至少提炼科技强审创新经验做法2篇,争取省厅入选案例6篇。(责任处室:数据处牵头,各相关处室配合;完成时间:10月底)

(五)强化成果兴审

55.深化审计容错免责办法实施,积极推进信用建设工作,积极组织相关典型案例上报,各业务处室至少提炼信用建设信息3篇,信用建设案例3个,全局至少被市信用办采用信息12篇、案例12个。(责任处室:法规处牵头,各相关处室落实;完成时间:10月底)

56.印发2017年以来审计移送违法违纪线索处理情况的通报,以案示警编写典型案例至少5篇,全局至少2篇被市级纪检部门以上采用。(责任处室:经责处、法规处牵头,各相关处室落实;完成时间:10月底。)

(六)推进阳光审计

57.落实党务、政务公开要求,进一步推进党组会议纪要、局长办公会议纪要、党费收支情况、局部门预算编制执行情况、审计项目计划等公开。(责任处室:人事处、办公室;完成时间:12月底)

58.推进年度计划项目的审前公告、审计结果公开和审计整改公开。以公开为原则,不公开为例外,强力推进审计公开。(责任处室:办公室、内审处牵头,各相关处室落实;完成时间:12月底)

四、聚力加强党对审计工作的领导,保障审计工作高质高效落实

目标要求:深化审计体制改革,全面完成机构改革各项任务。深化“全面从严”治党,加强机关党的建设,着力提升审计队伍政治素质、业务能力,为审计工作高质量开展和落实提供坚强保证。

具体任务、责任处室及完成时间:

(一)加强政治建设

59.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,进一步坚定审计干部的理想信念。(责任处室:人事处、机关党委牵头,各相关处室配合;完成时间:12月底)

60.开展“服务企业、服务群众、服务基层”活动,进一步坚定为人民服务根本宗旨,各业务处室提炼“三服务”案例和信息至少各1篇。(责任处室:办公室牵头,各相关处室落实;完成时间:11月底)

(二)加强机关党建

61.深化“清廉审计见初心”党建品牌建设,争取成功创建“五双”党建示范点,启动“双建机关”创建活动。(责任处室:机关党委、人事处牵头,各相关处室、各支部配合;完成时间:12月底)

62.开展“党建强业务强”审计团队比拼活动,3个在职支部申报创建标准化建设特色支部和示范支部,至少创成1个以上,组织各业务处室党员干部围绕创优项目开展1次业务大比拼活动,每季度亮晒项目创优等工作业绩和成效,营造比学赶超浓厚氛围。(责任处室:机关党委、人事处牵头,各相关处室、各支部配合;完成时间:12月底,其中6月底前完成大比拼活动)

(三)加强队伍建设

63.落实新“三定”规定,开展中层干部选拔和干部轮岗交流工作,优化内设机构人员配备和中层干部队伍结构;制定实施全年干部培训计划,进一步提高干部队伍素质。(责任处室:人事处;完成时间:12月底,其中4月底前完成干部选任调配)

64.制定并落实谈心谈话制度,做好经常性、针对性的思想工作,进一步增强干部队伍凝聚力。(责任处室:人事处;完成时间:5月底出台制度,全年常态化开展谈心谈话)

65.实施年轻干部“青领计划”,制定工作方案,进一步加快年轻干部成长。(责任处室:人事处;完成时间:12月底,其中6月底前制定方案)

以上4个方面65项重点工作任务将纳入2019年全局处室和人员年度考核内容。局领导班子带头履职尽责,围绕主责主业履行“主体责任”,开展“五个一”带头;各局领导按照职责分工抓好分管范围内各项工作任务的落实,履行“一岗双责”;各责任处室要细化进度安排、具体措施,对表对标、狠抓落实,切实承担起工作责任;牵头处室应统筹协调好相关处室,形成合力共同完成任务,每季度应将重点工作任务完成情况书面报局办公室,局办公室对分工方案的贯彻落实情况进行跟踪督查,实现年初有清单、年中有督查、年末有考核,确保各项重点工作顺利推进和有效落实。

  

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