湖州市政府已于2024年12月25日向市九届人大常委会第二十三次会议报告2023年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。根据有关要求，现将整改情况公告如下：
　　一、审计整改总体推进情况
　　2023年度市级审计工作报告共反映四个方面130个问题，截至2024年11月底，100个问题已销号、剩余30个问题正按照整改方案推进中，已整改金额18.54亿元，涉及追责问责33人，制定完善制度58项。
　　二、具体问题整改情况及成效
　　（一）预算管理和财政政策执行审计方面
　　1.湖州市本级预算执行和决算草案编制审计反映问题的整改
　　（1）关于四项政策制度落实不到位。2家单位通过拨付资金等方式完成整改金额2182万元；市财政局制定《市直国有资本经营预算管理暂行办法》，新增加23家企业纳入2025年编制范围。
　　（2）关于收入未纳入预算或缴入国库。9家单位将利息收入、事业结余资金等通过上缴财政、纳入预算等方式完成整改金额9312万元。
　　2.湖州市本级部门预算执行审计反映问题的整改
　　（1）关于六家单位大额预算收支未经集体决策。4家单位专题学习《中华人民共和国预算法》，要求年度部门预算安排作为重大经济事项必须履行集体决策程序。
　　（2）关于政府采购程序不合规。4家单位专题学习政府采购相关规定，进一步加强采购程序、合同审核等。
　　3.长兴县人民政府2022年度财政决算审计反映问题的整改
　　（1）关于预算编制不精准、决算列支不正确。长兴县下发《关于做好2023年度部门决算工作的通知》，加大决算审核力度，核实各个科目支出真实性、合理性、合规性。
　　（2）关于预拨经费和专项债使用不规范。长兴县总预算会计账“预拨经费”已清理17273万元，并制定《地方政府专项债券全生命周期管理办法》等3项制度，进一步规范专项债券项目管理。
　　（二）高质量发展重大政策落实审计方面
　　1.湖州市优化营商环境专项审计调查反映问题的整改
　　（1）关于招投标和政府采购行为不合规。1家单位制定招投标相关制度2项，对92个招标工程建设项目开展全过程监督，下发书面监管函告6次。
　　（2）关于招商引资项目推进未及预期。1家单位下发《关于开展签约项目履约自查工作的通知》，进一步加强重点项目履约监管。
　　2.湖州市土地综合整治资金专项审计调查反映问题的整改
　　（1）关于项目计划任务未完成。1家单位印发《关于进一步规范土地综合整治工程实施有关事项的通知》，确保整治目标与实际相符。
　　（2）关于项目资金拨付不及时。1家单位已扣除多支付工程款173万元，并对相关责任人进行批评教育。
　　3.湖州市本级科技资金专项审计调查反映问题的整改
　　（1）关于部分科技创新指标未按计划完成。2家单位已将2024年省科技发展专项资金等3306万元全部执行到位。
　　（2）关于大型科研仪器购置前未开展评议。1家单位完成28台大型科研仪器购置评议，对44台设备进行分类整改并纳入省大型科研仪器共享平台。
　　4.湖州市扩大内需促进消费战略举措落实专项审计调查反映问题的整改
　　（1）关于消费扩容提质政策部分条款未落地。市政府办公室印发了《湖州市支持电子商务高质量发展若干政策》，确保政策兑现的可操作性。
　　（2）关于消费潜能激活政策执行效果未达预期。主管部门制定《关于扩大文化和旅游消费推动文旅产业高质量发展的“新八条”举措》，进一步激活消费潜能。
　　（三）民生保障改善和重大投资项目审计方面
　　1.湖州市共同富裕涉农相关政策和资金专项审计调查反映问题的整改
　　（1）关于乡村建设领域专项债项目效益不佳。主管部门制定《地方政府专项债券投向领域》《专项债券禁止投向领域》正负面清单，进一步把严新增项目立项审核关。
　　（2）关于优惠政策落实不全面。主管部门组织排摸82家相关主体用电情况，新增加2家企业可享受农业生产用电优惠政策。
　　2.湖州市医疗、医保、医药联动改革专项审计调查反映问题的整改
　　（1）关于医疗费用清算不及时。主管部门印发《湖州市基本医疗保险门诊付费清算医共体内分配实施方案》，进一步加强医疗费用及时清算管理。
　　（2）关于货款支付和费用收取不合规。4家医院已支付全部货款6074万元。
　　3.湖州市重大投资项目审计反映问题的整改
　　（1）关于部分项目建设推进迟缓。相关单位主要通过制定工作方案、加大建设力度等方式推进整改，如沪苏湖铁路南浔站交通枢纽工程通过倒排工期，目前已完工。
　　（2）关于部分项目建设程序违反规定。主管部门制定《工程建设管理实施细则（试行）》等2项制度，从制度上规范项目建设手续和管理程序。
　　（四）国有企业和国有资源资产审计方面
　　1.湖州市本级行政机关和企事业单位国有资产管理使用审计反映问题的整改
　　（1）关于土地和房产管理不到位。1家单位制发《关于申请处置核销部分房产的函》，相关房产正在核销处置中。
　　（2）关于信息化资产采购及管理不规范。1家单位将3个信息化项目投资额149万元补录无形资产。
　　2.湖州市属国有企业改革发展增动能专项审计调查反映问题的整改
　　（1）关于改革发展增动能政策落实不够有力。2家单位制定《国资国企改革攻坚深化提升行动实施方案》《2024年高层次人才培养方案》，开展高层次人才培训班2次。
　　（2）关于对外投资等运营管理需要加强。1家单位修订《产权管理制度》，进一步加强对控股、参股企业的管理。
　　3.湖州市政策性融资担保体系建设专项审计调查反映问题的整改
　　（1）关于计划增资任务未能按期完成。市政府办公室制定《关于调整执行全市政府性融资担保机构体系改革方案的决定》，明确调整原增资计划。
　　（2）关于担保风险控制机制不健全。1家单位制定《关于进一步完善与各合作银行之间的追偿款分配机制》，明确追偿款分配事宜。
　　4.湖州市自然资源和规划部门主要领导自然资源资产任中审计反映问题的整改
　　（1）关于涉矿项目处置收益上缴和耕地保护补偿资金拨付不及时。各区县已完成12个项目上缴资金16995万元；吴兴区已完成2540万元资金清算；南浔区已完成3129万元资金下拨。
　　（2）关于矿产和森林资源的报批、保护等方面存在薄弱环节。主管部门制定《关于落实“五严格、一规范”要求进一步强化涉矿工程管理的通知》，进一步提升涉矿工程项目监管水平。
　　三、进一步加强审计整改工作措施
　　下一步，将认真落实市人大常委会关于审计工作报告的审议意见，进一步提高政治站位，强化整改政治责任，紧盯未整改到位问题，全面推动审计查出问题有效整改，做实做优审计整改“下半篇文章”。
　　（一）狠抓任务落实，持续推进整改。持续加强对审计整改工作的组织领导，压实各整改牵头单位主体责任。对未完全整改到位的30个问题，督促整改牵头单位严格按照时间表、路线图持续抓好整改，确保问题按期销号；对已整改的100个问题，将适时组织“回头看”，巩固整改成效。
　　（二）坚持贯通协同，强化源头治理。加强建章立制和政策供给，从源头上消除问题隐患，力争实现整改一个事项、避免一类问题、规范一个领域。加大国家审计与内部审计、社会审计贯通协同力度，推动审计关口前移，切实防范“屡审屡犯”问题发生。
　　（三）提升督导效能，严肃整改责任。持续深化审计监督与纪检监察监督、巡察监督高效贯通协同，提升监督效能。对整改不力、敷衍整改、虚假整改等情形，将予以追责问责，不断强化审计整改威慑力、严肃性和权威性。