湖州市政府已于2023年1月5日向市九届人大常委会第八次会议报告2021年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。根据有关要求，现将整改情况公告如下：
　　一、审计整改总体推进情况
　　截至2022年12月底，审计工作报告反映的128个问题，已完成整改119个，综合整改率93%；应整改金额32.60亿元、已整改金额32.20亿元，金额整改率99%；市委市政府、市级部门及区县政府等出台制度机制83项。2021年7月至2022年6月，市审计局移送违纪违法违规问题线索16件，相关职能部门已处理21人。
　　（一）提高站位，全面加强党对审计整改工作领导。市委将重大审计问题整改情况纳入“七张问题清单”，把整改落实作为重大政治任务抓紧抓实，全面加强党对审计整改工作领导。市委审计委员会第八次会议专题研究审计整改工作，要求压实整改主体责任，做实审计监督“后半篇”文章。市委、市人大常委会、市政府主要领导40余次批示要求对审计查出问题认真研究、整改到位。市政府常务会专题研究、市政府3次召开全市会议部署审计整改推进工作，要求各责任单位积极采取措施、狠抓问题整改落实。
　　（二）贯通协同，全域加强审计整改长效管控。市人大常委会高度重视并强化监督指导，由市人大财经委牵头，组织对强村公司融资债务管理情况进行检查，市委农办等制定《关于规范强村公司运行管理的意见》等。建立健全审计监督与纪检监察监督、巡察监督等贯通协同机制，市审计局分别会同市纪委机关等出台《双向移送问题线索管理规定》等5项制度；会同市人大财经委、市委市政府督查室等，10次进行联合督查督办、整改“回头看”等，推动问题整改到位。
　　（三）压实责任，全力推进审计问题整改落实。各整改责任主体认真落实审计整改主体责任和第一责任人责任，通过召开党委（党组）会、成立主要负责人任组长的整改工作小组等，制定审计整改落实方案，对照整改清单逐项逐条狠抓整改落实。各行业主管部门主动加强监督管理责任履行，督促指导本系统本行业针对点上问题开展自查自纠、全域治理等举一反三工作。市委审计办、市审计局全面履行审计整改综合管理职责，以审计整改一体化智能管理系统和“一单一库一图”运行模式，系统化推进审计整改工作。
　　二、具体问题整改情况及成效
　　（一）预算管理和财政政策执行审计方面
　　审计工作报告反映市本级预算执行和决算草案、市本级部门预算执行、德清县人民政府财政决算等方面问题42个，已完成整改41个。通过整改，进一步推动财政资金规范管理、预决算准确编报、集中财力办大事政策体系迭代优化，强化部门和区县预决算执行力度，提高资金使用绩效。
　　1.市本级预算执行和决算草案审计反映问题的整改
　　（1）关于财政收入统筹管理存在不足。市财政局通过专项行动，推动市级预算单位上缴资金7173万元。
　　（2）关于财政资金安排使用不够规范。市财政局依托预算一体化系统，全方位精简优化转移支付下达流程，及时办理转移支付资金的下达和后续清算。
　　（3）关于集中财力办大事政策体系有待迭代优化。市政府研究制定《关于聚焦“六个新湖州”构建集中财力办大事财政政策体系（2023—2026年》，进一步加强中期财政规划管理，更好保障市委市政府重大决策部署。
　　2.市本级部门预算执行审计反映问题的整改
　　（1）关于预决算编报和信息公开不够准确。相关单位通过申请核减预算、专题培训等方式推进整改，进一步强化预决算编报严肃性。如南太湖新区开展预算编报专题培训，提升预算单位财务人员业务水平和编报能力，提高预算的精准性。
　　（2）关于预算资金管理存在薄弱环节。相关单位通过追回补助款、规范资金管理、完善相关制度等方式推进整改，进一步强化预算资金管理。如市民政局联合市财政局制定《关于调整湖州市市区养老服务机构运行补助办法》。
　　（3）关于政府采购制度执行不严格。相关单位通过完善制度、专题培训、强化管理、内部审计等方式推进整改，以避免问题再次发生。如市卫健委出台《机关经济合同管理制度》，对采购管理和合同管理等方面开展专项内部审计。
　　3.德清县人民政府财政决算审计反映问题的整改
　　（1）关于预算安排下达不规范。德清县制定《德清县财政追加预算支出审批制度》，同时将预算追加等事项纳入2022年部门责任制考核。
　　（2）关于政府性基金使用超范围。德清县已在2021年度预算中调整机关事业单位基本养老保险基金和人员经费等列支渠道，全部转为一般公共预算保障。
　　（3）关于预备费动用用途不合规。2021年德清县严格按照预备费管理规定使用，当年未动用预备费。
　　（二）深化改革和高质量发展审计方面
　　审计工作报告反映推进民生领域城市智慧治理工作、促进制造业高质量发展、“湖九条”等政策措施落实方面问题19个，均已完成整改。通过整改，促进民生领域城市智慧治理工作有序推进、制造业高质量发展和“湖九条”政策落地见效，助力全市高质量发展。
　　1.市本级推进民生领域城市智慧治理工作专项审计调查反映问题的整改
　　（1）关于项目统筹管理有待加强。市大数据局制定《湖州市信息化项目管理办法》等，迭代升级项目管理系统，实现对全市信息化项目的申报、审核、实施、验收、运维等全流程管控。
　　（2）关于应用协同共享推进有待加快。市大数据局下发《公共数据能力评估指标》，实现数据资源自动化开通，对部门公共数据管理进行全方位评估，提升部门公共数据管理能力。
　　（3）关于应用实战效果有待发挥。相关单位通过督查通报、开展绩效评估、专题培训等方式推进整改，新上线20个应用系统，优化调整2个应用系统相关功能。
　　（4）关于项目建设有待规范。市卫健委加快推进“湖州市数字健康城市建设项目”建设，5个子项工程已完成初步验收。
　　2.市促进制造业高质量发展政策落实专项审计调查反映问题的整改
　　（1）关于制造业财政奖补资金申报使用不够到位。相关单位通过数据共享、开发系统、专项审计等方式推进整改，规范财政奖补资金申请流程。如市经信局联合市财政局对奖补资金开展专项跟踪审计，加大对资金使用后续监管力度。
　　（2）关于产业基金引入社会资本作用发挥不够明显。相关单位通过加强产业基金监管、加大资金募集力度等方式推进整改，进一步加强基金运作管理能力和提高基金运作效率。
　　3.市“湖九条”政策落实专项审计调查反映问题的整改
　　关于个别政策未全面实施到位等。相关单位通过完善制度、强化日常监管等方式推进整改，提高政策执行绩效。如吴兴区政府和南浔区政府通过完善社会化招商引才实施细则，充分发挥财政资金指挥棒作用。
　　（三）重大平台和重点项目审计方面
　　审计工作报告反映南太湖新区、南浔开发区、德清开发区等单位问题27个，已完成整改22个。通过整改，进一步推动全市重大平台能级提升，规范重点项目建设。
　　1.南太湖新区审计反映问题的整改
　　（1）关于财政资金管理不到位。主要通过资金上缴财政、调整预算指标、强化预算管理等方式推进整改落实资金1543万元，进一步强化财政资金管理。
　　（2）关于部分重大政策落实不够有力。主要通过建立常态化监管机制、完善相关制度等方式推进整改。如建立健全中央直达资金常态化管理机制，督促业务主管部门及时推进项目实施并拨付资金。
　　（3）关于项目建设管理不规范、国企监管有待加强。主要通过加强监管、完善资金存放、强化追责问责等方式推进整改。如经开集团对2022年度专项债资金进行竞争性存放，制定《投资管理办法（试行）》等，进一步规范集团投资行为。
　　2.南浔开发区审计反映问题的整改
　　（1）关于土地资源管理、拆迁工作不够规范。主要通过强化土地资源管理、加快推进拆迁、催收拆除收入等方式推进整改。如2022年按照耕地剥离规定已实施表土剥离6宗，剥离面积221亩。
　　（2）关于部分重点指标任务实现、重点企业招引、重大资金安排使用不够理想。主要通过加强监管、加快资金使用、完善制度等方式推进整改。如制定《南浔经济开发区外贸流通型企业招引管理办法》，每半年组织开展监督检查“回头看”并定期通报。
　　（3）关于重大项目的决策管理和建设程序不合规。主要通过专题研究、追回资金、完善审批手续、强化追责问责等方式推进整改。如南浔开发区科创中心项目追回提前支付工程款所产生利息71.49万元。
　　3.德清开发区审计反映问题的整改
　　（1）关于重要经济事项决策和财政管理不够规范。主要通过加快资金拨付、重新编制预算、完善制度等方式推进整改。如德清开发区2022年收支预算编制已纳入部门预算统一管理，结余专项债券资金8036.25万元已全部支付。
　　（2）关于工程项目招标管理不合规、项目推进不够理想。主要通过加强项目谋划、加快推动项目建设、强化监督考核等方式推进整改。如对3个创新项目加强运行监督考核，督促企业按照合同约定完成考核指标。
　　（四）民生事业和民生实事审计方面
　　审计工作报告反映储备粮管理、教育均衡化建设、住房与城市建设专项资金使用等方面问题23个，均已完成整改。通过整改，进一步推动惠民富民利民政策落实落地，助力共同富裕示范区建设。
　　1.市储备粮管理情况专项审计调查反映问题的整改
　　（1）关于储备粮管理制度不够健全完善。市政府研究制定《湖州市市级储备粮管理实施细则》等，进一步加强市级储备粮管理，有效发挥市级储备粮在宏观调控和应急保供中的作用。
　　（2）关于储备粮采购收储任务未按要求完成、储备粮资金使用不规范。相关单位主要通过联合制定方案、优化售粮服务、上缴资金等方式推进整改。如市粮食和物资储备局联合市农业农村局等5部门印发《关于做好2022年市本级“五优联动”订单粮食工作的通知》，确保2022年储备粮采购收储任务完成。
　　2.市教育均衡化建设情况专项审计调查反映问题的整改
　　（1）关于教育资金分配使用管理不够规范、个别教育政策制定不合规。相关单位主要通过补提资金、减免学费、调整入学优待政策等方式推进整改。如4所民办学校已按照要求足额提取校内资助资金458.14万元，南浔1所民办学校转为公办学校。
　　（2）关于部分教育资源投入不够均衡。相关单位主要通过调配师资、调整办学性质、完善相关制度等方式推进整改。如德清县制定《普惠性民办幼儿园的认定及扶持实施办法》，进一步明确“两教一保”办学要求。
　　3.市住房与城市建设专项资金使用和绩效专项审计调查反映问题的整改
　　（1）关于专项资金分配使用管理不够规范。相关单位主要通过加快资金拨付、规范资金分配程序、补充备案手续等方式推进整改。如吴兴区、南太湖新区已将专项资金405.24万元全部拨付到位。
　　（2）关于部分城建项目建设程序不规范、建设管理不到位。相关单位主要通过加强日常监管、完善制度等方式推进整改。如湖州环太湖公司通过加强与项目主管部门对接、强化项目前期管理等，确保建设项目程序规范。
　　（五）国有资产和自然资源审计方面
　　审计工作报告反映市级行政机关和企事业单位国有资产管理使用、领导干部自然资源资产管理等方面问题17个，已完成整改14个。通过整改，进一步规范国有企业资产和自然资源资产管理，增强领导干部生态保护意识。
　　1.市本级行政机关和企事业单位国有资产管理使用审计反映问题的整改
　　（1）关于市本级未制定党政机关办公用房租金标准情况。相关单位主要通过完善制度、资产登记入账等方式推进整改。如市机关事务中心联合市财政局制定《湖州市市级党政机关租用办公用房管理办法（试行）》，明确租用条件和标准、租用程序等。
　　（2）关于国有资产管理不规范情况。相关单位主要通过完善审批手续、催收租金、完善制度等方式推进整改。如市体育中心已将资产托管事项报市财政局审批，实行收支两条线管理。
　　2.领导干部自然资源资产任中审计反映问题的整改
　　关于“非粮化”监管不到位、高效节水项目布局不够合理等。德清县新市镇通过规划调整、清理腾退、编制区域环评报告等方式推进整改。如新市镇实施高效节水项目已整治完成552亩，加元村省级绿色农田项目初步设计已通过市农业农村局评审。
　　三、进一步加强审计整改工作措施
　　下一步，市政府将以深入学习贯彻党的二十大精神为契机，全面加强党对审计工作的全过程领导，进一步提高政治站位，强化整改政治责任，紧盯未整改到位问题，做实审计监督“后半篇”文章。
　　（一）加大跟踪督促力度。加强党委政府对审计整改工作领导，对重点问题、屡审屡犯的单位和部门，政府督查机构进行专项督查督办。对需要多个职能部门协同参与完成的整改事项，牵头研究协调、督促落实，推动问题有效整改。对个别尚未整改到位的问题实行挂号督办、跟踪督促，要求相关单位加快进度、加大力度，并定期报送最新整改进展，直至整改完毕。
　　（二）强化数字赋能应用。发挥“七张问题清单”引领性作用，加快推进审计整改一体化智能管理系统应用，实现全量审计问题归集，形成市区县“一盘棋”整改共推格局。认真贯彻落实《湖州市内部审计工作实施办法》，推进内部审计在风险防控等方面发挥源头性作用。
　　（三）巩固整改长效机制。对已整改问题深挖根源，加强举一反三，促进整改成效“抓本治源”。强化追责问责力度，对整改不力、屡审屡犯的，严格按照《关于加强审计整改工作机制建设的意见》的规定，予以追责问责。